Raporty VAT OSS
Żeby raporty generowały wszystkie dane, musisz mieć włączony mechanizm Ustalenia stawki VAT w UE - Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych .
Raporty możesz wygenerować w RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących
Ewidencja sprzedaży VAT OSS
To szczegółowy rejestr wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w całej Unii Europejskiej. Staraliśmy się zawrzeć w nim wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do skutecznego ewidencjonowania sprzedaży między dwoma krajami UE.
Raport działa niezależnie od aktualnych ustawień podatkowych i generuje szczegółową listę sprzedaży zagranicznej dla klientów prywatnych (B2C) oraz (B2B) nieposiadającym aktywnego NIP EU . Sprzedaż zagraniczna w tym przypadku oznacza, że kraj wysyłki jest różny od kraju dostawy, np. wysyłka z Polski do Niemiec, ale i wysyłka z Niemiec do Danii czy Polski. Liczy się przemieszczanie towaru z jednego do drugiego kraju Unii Europejskiej. Sprzedaż lokalna w Polsce lub innym kraju UE nie jest tutaj brana pod uwagę.
Aby sprzedaż zarejestrowana dla nabywców zagranicznych (B2B) była uwzględniana w rejestrze Ewidencji OSS, należy w sekcji: Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych. dokonać zmiany ustawień dla opcji - Dla nowych klientów z UE o typie firma niebędących płatnikami VAT UE - stosuj stawkę VAT kraju dostawy (ustawiona zostanie opcja "Sprzedaż z VAT: jak dla kraju", sprzedaż będzie rejestrowana w VAT OSS)
Żeby raport był zgodny z Deklaracją VAT OSS, kwoty przeliczane są na Euro.
Raport ten znajdziesz w sekcji RAPORTY I FINANSE > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Ewidencja sprzedaży VAT OSS
Deklaracja VAT OSS
To kwartalna deklaracja wysyłkowej sprzedaży zagranicznej w Unii Europejskiej w ramach procedury OSS. Podsumowuje wartość należnego podatku VAT dla każdego kraju dostawy.
Brana pod uwagę jest każda sprzedaż zagraniczna do państw UE. Uwzględniane są transakcje z naliczonym podatkiem VAT po stawce kraju docelowego.
Raport grupuje każdą sprzedaż między dwoma państwami UE, wraz z podziałem na każdą stosowaną w sprzedaży stawkę VAT.
Deklaracja przelicza całą sprzedaż na Euro wg kursu EBC z ostatniego roboczego dnia okresu rozliczeniowego (lub dnia następnego).
Raport ten znajdziesz w sekcji Raporty i finanse > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Deklaracje sprzedaży VAT OSS
Raporty Intrastat - wywóz
Jest to raport niezbędny dla sklepów, które osiągnęły lub przekroczyły próg sprzedaży do krajów UE. Wartość progu jest raz do roku publikowana na stronach rządowych m. in. pod tym adresem .
Raport przelicza całą wartość sprzedaży na PLN wraz z zaokrągleniem (podwyższeniem) do pełnych złotych od 50 groszy po kursie NBP.
Każdy podmiot, który przekroczył określony próg sprzedaży do krajów UE, musi składać taki typ raportu.
Raport ten znajdziesz w sekcji Raporty i finanse > Rejestr dokumentów sprzedaży i korygujących > Raporty Intrastat - wywóz
Wskazane zestawienia możliwe są do eksportu do pliku w formacie ODS.